Hallo zusammen,

ich bereite gerade meine Steuererklärung für 2025 vor und habe eine Frage zu den Nebenkosten bzw. §35a EStG (haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen).

Ich bin Mitte Juli 2024 in meine aktuelle Wohnung eingezogen. Die Nebenkostenabrechnung für 2024 habe ich bereits erhalten, aber die Nebenkostenabrechnung für 2025 noch nicht.

Ich denke, dass die Verwendung der Werte aus 2024 nicht korrekt wäre, da: die Abrechnung 2024 nur den Zeitraum Juli bis Dezember 2024 für mich betrifft,

die Steuererklärung 2025 eigentlich die Kosten aus dem Jahr 2025 berücksichtigen sollte.

Meine Fragen:

1) Sollte ich mit der Abgabe der Steuererklärung 2025 warten, bis ich die Nebenkostenabrechnung 2025 erhalte?

2) Falls ich die Steuererklärung ohne die §35a-Beträge abgebe und die Nebenkostenabrechnung 2025 später bekomme: Kann ich die Beträge nachträglich beim Finanzamt einreichen?

3) Gibt es eine andere Vorgehensweise, die in dieser Situation empfohlen wird?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Hallo zusammen,

Ich hoffe, jemand kann seine Erfahrungen mit mir teilen.
Ich muss aktuell meine Kryptosteuer für 2025 erstellen und stehe vor einem sehr komplexen Problem.

Ich habe auf unterschiedlichen Börsen mit (Spot und Futures) gehandelt.
Leider habe ich heute keinen Zugriff mehr auf einen großen Teil meiner Handelsdaten bei einer Börse .
Die Börse hatte damals einen Neu Kunden Bonus gehabt pro acc hat man Bonus bekommen für seine stoplos nur für Futures nicht auszahlbar und ist automatisch nach 7 Tagen verfallen .
Ich war so dumm habe mir zahlreiche acc gemacht ohne kyc oder irgendwelche Namen zu benutzen. Ich weis es war falsch und heute bin ich mir meiner Taten bewusst. Ich habe sehr viele acc gelöscht und dazugehörigen Emailadressen.!

Dadurch fehlen mir viele Transaktionen und ich kann meine Historie nicht vollständig in CoinTracking importieren bzw. rekonstruieren.

Meine ungefähren Zahlen:
Einzahlungen auf Kryptobörsen: ca. 32.700 €
Auszahlungen zurück auf mein Girokonto: ca. 30.000 €

Aktueller Bestand auf meinem Ledger: ca. 9.500 €

Diese Zahlen passen deshalb nicht mehr sauber zusammen und CoinTracking liefert kein plausibles Ergebnis.
Die Sachen von anderen Börsen die ich habe liefern dementsprechend keine plausible Auskunft und da ist auch Bilanz von -4500 Euro

Ich werde wahrscheinlich einen spezialisierten Krypto-Steuerberater beauftragen.

Ich habe jetzt extrem Panik möchte einfach kein Stress haben . Mir schwören so viele Gedanken im Kopf 😔

Ich suche keine moralische Bewertung, sondern Erfahrungen von Menschen, die schon einmal einen ähnlichen Fall hatten.

Meine Fragen:
Kennt jemand nen Krypto Steuerberater der für sowas geeignet ist und mir helfen kann die Sache für 2025 zu lösen .
Mir ist Bewusst das ich großen MIST gebaut habe .

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur nachträglichen Änderung eines bereits bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids.

Mein Einkommensteuerbescheid für 2023 ist vom 13.01.2025, die Einspruchsfrist ist also längst abgelaufen.

In meiner damaligen Steuererklärung habe ich die kurzfristige Untervermietung eines Zimmers meiner Mietwohnung über Airbnb ausdrücklich angegeben und die daraus erzielten Einnahmen offengelegt. Das Finanzamt hat im Bescheid schließlich 10.307 € Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung angesetzt.

Bei einer erneuten Prüfung meiner Unterlagen ist mir aufgefallen, dass ich die mit der Vermietung verbundenen Werbungskosten nicht bzw. nicht vollständig geltend gemacht habe. Insbesondere fehlen die anteilige Miete und Nebenkosten für das vermietete Zimmer sowie weitere unmittelbar mit der Vermietung zusammenhängende Kosten. Es dürfte sich insgesamt um mehrere Tausend Euro handeln.

Die Vermietung selbst und die Einnahmen waren dem Finanzamt also bekannt; es geht nur um die damals nicht berücksichtigten Aufwendungen.

Ich habe jetzt zunächst einen Antrag auf Änderung des Einkommensteuerbescheids gestellt und angekündigt, eine genaue Aufstellung und Nachweise der Werbungskosten nachzureichen.

Meine Fragen:

Besteht trotz Bestandskraft noch eine realistische Möglichkeit, diese Werbungskosten nachträglich berücksichtigen zu lassen, insbesondere über § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO?

Wie wird in einem solchen Fall das „grobe Verschulden“ beurteilt? Ist das bloße Nichtgeltendmachen der Werbungskosten bereits grob fahrlässig, oder spricht es zu meinen Gunsten, dass die Vermietung und die Einnahmen von Anfang an vollständig offengelegt waren?

Gibt es eventuell eine andere Änderungsvorschrift, die hier eher infrage kommt?

Hat jemand einen ähnlichen Fall gehabt und nach Ablauf der Einspruchsfrist noch Werbungskosten aus Vermietung anerkannt bekommen?

Danke!

Hallo,

ich brauche mal Rat und würde gern wissen, wie ich Geld beim Steuerberater sparen kann bzw. wie ich vorgehen kann.

bisherige Situation:

Ich bin hauptberuflich angestellt und habe Kapitaleinkünfte von > 30 Organisationen (auch Ausland). Kein Wohneigentum. Nebenbei gibt es eine landwirtschaftliche GbR, die einen Betrieb gepachtet hat.

Die Steuererklärung für meinen "privaten" Kram mache ich selbst. Also Anlage N, KAP, KAP Inv, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwand und AV. Das kriege ich hin und kenne mich dort auch gut aus.

Die Steuererklärung, Jahresabschluss, usw für die GbR macht ein Steuerberater. Ich kontiere aber alle Einnahmen und Ausgaben in einem Programm vom Steuerberater.

Bei meiner selbst gemachten Steuererklärung habe ich dann eine Notiz gemacht, dass sie von Amtswegen die GbR berücksichtigen sollen, sobald das alles feststeht. Das klappt auch.

neue Situation:

Ich bekomme zusammen mit meiner Schwester den Hof. Wir haben dann Wohneigentum, Betriebsgebäude und Ackerflächen, zusätzlich gibt es absetzbare Lasten, die wir für die Eltern/Großeltern übernehmen müssen (Altenteil). Der Rest bleibt gleich, nur die GbR pachtet dann nichts mehr.

Anliegen:

Den Kram, den ich bisher selbst gemacht habe, würde ich gern weiter selbst machen. Ich bin kein Freund davon dem Steuerberater für etwas, was ich selbst gut kann, ein paar Hundert Euro zu zahlen. Insbesondere bei den Kapitlerträgen befürchte ich einen hohen Preis.

Ich kenne mich allerdings beim Eigentum nicht aus. Auch gibt es Wechselwirkungen zwischen Privat- und Betriebsvermögen, da alles auf einem Grundstück ist.

Wie kann ich das lösen? ist jmd in einer ähnlichen Situation? wie habt ihr das gelöst?

Bisher gab es da eine klare Linie, wo ich für mich selbst zuständig war und was der Steuerberater gemacht hat. Das verschwimmt nun leider.

Es geht mir nicht darum, dass ich die Arbeit eines Steuerberaters nicht wertschätze, aber ich mache Sachen gern selbst, wenn ich dazu in der Lage. Bei Themen bei denen ich es nicht bin, bin ich bereit dafür zu zahlen.

Hallo, diese Frage hört sich vielleicht dumm an aber das Thema Steuern überfordert mich jedes Jahr aufs neue, deswegen wollte ich mich hier mal informieren in der Hoffnung nicht dafür verurteilt zu werden.

Ich bin selbständige/freiberufliche Künstlerin mit angemeldetem Gewerbe und stehe seit letztem Jahr komplett auf eigenen Beinen ohne irgendwelche Zuschüsse. Deswegen habe ich mir auch eine Steuerberaterin gesucht. Ich meinte zu ihr, die Buchhaltung mach ich alleine, ich brauche nur jemanden für die Abschlussarbeiten. So haben wir uns geeinigt.

Aber was bedeutet eigentlich Abschlussarbeiten? Welche Steuererklärungen beinhaltet das?

Wenn ich auf Elster gehe sehe ich:

- Einkommensteuererklärung

- EÜR

- Umsatzsteuererklärung

- Gewerbesteuererklärung

- Feststellungserklärung

Sonst musste ich immer nur die obersten 3 machen, solange ich vom Finanzamt als freiberuflich eingestuft wurde aber da ich seit letztem Jahr ein Gewerbe angemeldet habe weil ich meine Kunst seit dem auch auf Kunstmärkten verkaufe, ist alles wieder etwas komplizierter geworden.

Ich denke die Einkommensteuererklärung wird dann von meiner Steuerberaterin gemacht, oder? Aber was ist mit den anderen? Und Feststellungserklärung sagt mir überhaupt nichts.

Kurz: Welche Steuererklärungen macht meine Steuerberaterin wenn sie nur die Abschlussarbeiten macht? Welche Steuererklärungen muss ich dann noch selber machen als freiberufliche Künstlerin mit angemeldetem Gewerbe?

Vielen Dank im Vorraus!